|
|
Faktúra |
PP 12/2026-VÚ-O
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
1 335,78 |
s DPH |
|
6614114720
|
24.04.2026 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
072/2026
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
071/2026
|
Pranie a prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
24.04.2026 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
070/2026
|
Vybavenie kuchyne,krájač kociek
|
329,64 |
s DPH |
02/2026
|
|
24.04.2026 |
GASTROLUX s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
069/2026
|
Čistiace a dezinf.potreby
|
118,08 |
s DPH |
022/2026
|
|
24.04.2026 |
Gastrolux, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Školenie . Odmeňovanie neped.zamestnnancov
|
39,98 |
s DPH |
006/2026
|
|
24.04.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
27.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
065/2026
|
Oprava a údržba rozvodov plynu v zmysle revíznej správy
|
112,00 |
s DPH |
004/2026
|
|
20.04.2026 |
Mer Byt,s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na umývanie riadu
|
118,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
066/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny-VF
|
374,59 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
20.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
067/2026
|
Hygienické ,čistiace prostriedky a kancel.potreby
|
878,21 |
s DPH |
020/2026
|
|
20.04.2026 |
LYRECO CE, SE Pezinok |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026
|
Účasť na webinári: Správa registratúry a archív súvisiace novely zákonov a povinnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
020/2026
|
Hygienické, čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
878,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
059/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
79,81 |
s DPH |
018/2026
|
|
09.04.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
493,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
055/2026
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
09.04.2026 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
056/2026
|
Telekom.poplatky-PS+internet
|
47,42 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
057/2026
|
Služby-opt.internet,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_05/2021+dod.
|
09.04.2026 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
058/2026
|
Zabezpečenie výkon.činnosti zod.osoby pri ochrane osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
09.04.2026 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 11/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
060/2026
|
Vodné,stočné,voda z povrch. odtoku
|
1 021,45 |
s DPH |
|
Z-SŠI_13/2017
|
09.04.2026 |
SEVAK a.s.Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
