|
|
Faktúra |
ZDF 03/2025
|
Školské učebnice
|
652,19 |
s DPH |
039/2025
|
|
17.07.2025 |
AITEC Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
18.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
130/2025
|
Optický internet ,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z SŠI_05/2021+dod.
|
07.07.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
06.05.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
06.05.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
UP-potraviny,spotrebný materiál
|
29,77 |
s DPH |
014/2025
|
|
06.05.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Služby VK -Spríst.balíčkaBezKriedy Plus od 12.4.2025-11.4.2026
|
37,93 |
s DPH |
|
Z-SŠI_12/2017+dod.
|
06.05.2025 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Občerstvenie-bagety na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
159,90 |
s DPH |
018/2025
|
|
06.05.2025 |
Gabriela Mikulová , Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Občerstvenie-zákusky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
119,20 |
s DPH |
019/2025
|
|
06.05.2025 |
GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
UP-kvetináče plastové
|
30,80 |
s DPH |
023/2025
|
|
06.05.2025 |
Helada, s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
129/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
48,04 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
49,03 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
07.07.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 17/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 16/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
07.07.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Materiál na práce vo vl. réžií
|
157,81 |
s DPH |
006/2025
|
|
26.06.2025 |
Železiarstvo Družkovský s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Kancelárske a učebné pomôcky
|
526,00 |
s DPH |
033/2025
|
|
26.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Materiál na zaslanie KS a prístup k internetu
|
516,60 |
s DPH |
030/2025
|
|
26.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
99,06 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Optický internet ,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z- SŠI_05/2021+dod.
|
06.05.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
