|
|
Objednávka |
001/2025
|
Objednávame si u Vás opravu prestrešenia schodiska pri MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Miroslav Hvorečný |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
004/2025
|
UP - potraviny a spotrebný tovar
|
22,39 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
COOP Jednota s.d. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
002/2025
|
Objednávame si u Vás akreditované vzdelávanie ISZV Arteterapia
|
740,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Občianske poradne SR |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
003/2025
|
Objednávame si u Vás akturlizáciu špecializovaného konfigurovateľného softvéru EduPage eGoverment modulu pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
ASC Applied Software Consultant s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
005/2025
|
Stravné lístky
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Stravné lístky - fpoho. s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Nákup potravín
|
632,16 |
s DPH |
2025/8
|
|
28.01.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
012/2025
|
Nákup potravín
|
1 150,22 |
s DPH |
2025/5
|
|
28.01.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
011/2025
|
Nákup potravín
|
842,80 |
s DPH |
2025/6
|
|
28.01.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Stravné lístky
|
2 600,00 |
s DPH |
005/2025
|
|
27.01.2025 |
fpoho , s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
008/2025
|
Akreditované vzdelávanie ISZV Arteterapia
|
740,00 |
s DPH |
002/2025
|
|
27.01.2025 |
Občianske poradne SR Zbehy |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
47,24 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Nákup potravín
|
209,54 |
s DPH |
2025/7
|
|
22.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
Aktual.ŠKS Edupage a Goverment mod.pre školy do 300 ž.
|
250,00 |
s DPH |
003/2025
|
|
20.01.2025 |
ASC, s.r.o Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 03/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
20.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 02/2025-VÚ-O
|
Poplatok za odpad za rok 2025
|
1 081,08 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Mesto Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 01/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953.00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
09.01.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
004/2025
|
Služby VK Zborovňa komplet-01-12/2025
|
104,06 |
s DPH |
|
Z-SŠI_12/2017+dodatok
|
09.01.2025 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Poplatok za licenciu,softvér balíček ŠTANDART
|
428,04 |
s DPH |
|
Dodatok k LZ SŠI - 14/2023
|
09.01.2025 |
VIS spol.s.r.o. Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
007/2025
|
Optický internet,prenájom zariadenia,verejná IP adresa
|
20,39 |
s DPH |
|
Z SŠI_05/2021+dod.
|
22.01.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
