|
|
Faktúra |
111/2026
|
Učebné pomôcky-ŠI
|
306,00 |
s DPH |
036/2026
|
|
12.06.2026 |
Technik-servis HB s.r.o. Veľké Rovné |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
15.06.2026 |
16.06.2026 |
|
Objednávka |
019/2026
|
Materiál na názorné vyučovanie – potraviny, papier na pečenie, čistiaci a hygienický amteriál
|
47,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
036/2026
|
Učebné pomôcky
|
306,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
086/2026
|
Občerstvenie Zákusky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
84,00 |
s DPH |
025/2026
|
|
11.05.2026 |
Gastrotop Bytča s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
018/2026
|
Materiál na názorné vyučovanie – potraviny, papier na pečenie, čistiaci a hygienický amteriál
|
79,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
007/2026
|
Seminár ročného zúčtovania dane
|
79,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Vema Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
037/2026
|
Učebné pomôcky
|
413,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Albi s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
038/2026
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
1 958,23 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 17/2026-VÚ-O
|
Cestovné poistenie 15.06 2026 -18.06.2026
|
118,44 |
s DPH |
6805181366
|
|
11.06.2026 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 1062026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
11.06.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 15/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
11.06.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
020/2026
|
Hygienické, čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
878,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF-02/2026
|
Služby STP APV za obd.07/2026-06/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
Z-SŠI_25/2017
|
11.06.2026 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026
|
Účasť na webinári: Správa registratúry a archív súvisiace novely zákonov a povinnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
090/2026
|
Ceny pre súťažiacich súťaže Gaňova Tarnava
|
496,18 |
s DPH |
022/2026
|
|
12.05.2026 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
042/2025
|
školské učebnice
|
339,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm. pracovník |
|
22.07.2025 |
|
|
Objednávka |
023/2026
|
Prepravné služby autobusom pre 20 deti predprimárneho vzdelávania na školský výlet
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny-VF
|
231,50 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
25.06.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
26.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
032/2026
|
Záznam zo školenia Povinnosti orgánov verejnej správy vyplývajúce z novely zákona finančnej kontrole
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
006/2026
|
Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
04.02.2026 |
