|
|
Faktúra |
152/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
023/2025
|
UP - kvetináč plastový
|
30,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
HELADA s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
013/2025
|
údržba softvéru - ročná uzávierka skladov
|
36,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
10.04.2025 |
|
|
Objednávka |
014/2025
|
UP - potraviny, spotrebný materiál
|
29,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
COOP Jednota s.d. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
015/2025
|
Prenájom KD + energie
|
129,27 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Mesto Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
016/2025
|
výmena stravných lístkov
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
018/2025
|
občerstvenie na KK súťaže Gaňova Tarnava - bagety
|
159,90 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Mikulová Gabriela |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
019/2025
|
Občerstvenie na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
119,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Gastrotop Bytča s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
020/2025
|
Ozvučenie a osvetlenie akcie -KK Gaňova Tarnava
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Miloš Papánek - STAVPAP |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
021/2025
|
Občerstvenie na KK súťaže Gaňova Tarnava- chlebíky
|
249,20 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Jesienka -ZpSaDS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
024/2025
|
elektrický videovrátnik + kľúčenky
|
1 624,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
HACOM - Roman Dolinajec |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
011/2025
|
Servis dátaprojektorov - výmena lampy
|
1 186,95 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
025/2025
|
UP - Potraviny, spotrebný materiál, pomôcky pre ŠK
|
27,37 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
COOP Jednota s.d. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
Osvetlenie,ozvučenie akcie KK súťaže Gaňova Tarnava
|
40,00 |
s DPH |
020/2025
|
|
13.05.2025 |
Miloš Papánek-STAVPAP Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
Prenájo KD+energie,vodné,stočné-KK súťaže KK G.Tarnava
|
129,27 |
s DPH |
015/2025
|
|
13.05.2025 |
Mesto Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
Ceny pre súťažiacich -KK súťaže Gaňova Tarnava
|
288,43 |
s DPH |
022/2025
|
|
13.05.2025 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Občerstvenie chlebíky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
249,20 |
s DPH |
021/2025
|
|
13.05.2025 |
Jesienka -ZpSaDS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
Dodávka elektiny-vyúčtovacia faktúra
|
240,01 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
15.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF 01/2025
|
Ročný prístup www.didakta.sk od 8.6.2025-7.6.2026
|
19,95 |
s DPH |
|
Z-SŠI_10/2023
|
15.05.2025 |
SILCOM Multimedia SK, Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
094/2025
|
Ročný prístup www.didakta.sk od 8.6.2025-7.6.2026-VF(ZDF-01/2025)
|
|
s DPH |
|
Z-SŠI_10/2023
|
26.05.2025 |
SILCOM Multimedia SK, Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.05.2025 |
28.05.2025 |
