Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	019/2025	Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.	14,28	s DPH		Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.	06.02.2025	osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	07.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	037/2025	UP-potraviny	16,41	s DPH	007/2025		10.03.2025	COOP Jednota Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	11.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	047/2025	Školské pomôcky pre žiaka v HN	16,60	s DPH	010/2025		17.03.2025	Kníhkupectvo Anna Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	19.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	007/2025	Optický internet,prenájom zariadenia,verejná IP adresa	20,39	s DPH		Z SŠI_05/2021+dod.	22.01.2025	COMP-SHOP s.r.o Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	23.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	016/2025	Optický internet,prenájom zariadenia,verejná IP adresa	20,39	s DPH		Z SŠI_05/2021+dod.	06.02.2025	COMP-SHOP s.r.o Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	12.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	018/2025	UP-potraviny	22,39	s DPH	004/2025		06.02.2025	COOP Jednota Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	07.02.2025	28.02.2025
	Objednávka	004/2025	UP - potraviny a spotrebný tovar	22,39	s DPH			10.01.2025	COOP Jednota s.d.	Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	administratívny pracovník		13.01.2025
	Faktúra	054/2025	Optický internet ,verejná IP adresa	24,98	s DPH		Z SŠI_05/2021+dod.	07.04.2025	COMP-SHOP s.r.o Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	034/2025	Optický internet ,verejná IP adresa	24,98	s DPH		Z SŠI_05/2021+dod.	10.03.2025	COMP-SHOP s.r.o Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	11.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	PP 06/2025-VÚ-O	Dodávka a distribúcia elektriny	27,00	s DPH		Z-SŠI_19/2024	06.02.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	07.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	PP 08/2025-VÚ-O	Dodávka a distribúcia elektriny	27,00	s DPH		Z-SŠI_19/2024	10.03.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Vedúca ŠJ	11.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	PP 10/2025-VÚ-O	Dodávka a distribúcia elektriny	27,00	s DPH		Z-SŠI_19/2024	07.04.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	017/2025	Prenájom rohoží	46,47	s DPH		Z-SŠI_06/2023	06.02.2025	Lindstrőm s.r.o. Trnava	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	07.02.2025	28.02.2025
	Faktúra	035/2025	Prenájom rohoží a pranie	46,47	s DPH		Z-SŠI_06/2023	10.03.2025	Lindstrőm s.r.o. Trnava	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	11.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	055/2025	Prenájom rohoží	46,47	s DPH		Z-SŠI_06/2023 zo dňa 20.03.2023	07.04.2025	Lindstrőm s.r.o. Trnava	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	058/2025	Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025	46,50	s DPH		Z-SŠI_03/20217	07.04.2025	Enviro ways s.r.o. Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	001/2025	Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV	47,24	s DPH		Z-SŠI_02/2017+dodatky	09.01.2025	Slovak Telekom,a.s.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	10.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	033/2025	Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV	48,07	s DPH		Z-SŠI_02/2017+dodatky	10.03.2025	Slovak Telekom,a.s.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	11.03.2025	31.03.2025
	Faktúra	053/2025	Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV	49,29	s DPH		Z-SŠI_02/2017+dod.	07.04.2025	Slovak Telekom,a.s.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	057/2025	UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky	49,90	s DPH	008/2025		07.04.2025	COOP Jednota Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/91