|
|
Objednávka |
001/2025
|
Objednávame si u Vás opravu prestrešenia schodiska pri MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Miroslav Hvorečný |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Služby štandartnej tech.podpory k APV (Z-02/2025 )
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
098/2025
|
Prepravné služby autobusom na výlet
|
292,60 |
s DPH |
026/2025
|
|
05.06.2025 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
06.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
099/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
09.06.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
101/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
47,90 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
Optický internet,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z SŠI_05/2021+dod.
|
09.06.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
09.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod.
|
09.06.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky
|
27,37 |
s DPH |
025/2025
|
|
09.06.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
Aktual.ŠKS PPaSC agenda komplet 100-199 ž.ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
028/2025
|
|
12.06.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
Elektrický videovrátnik+kľúčenky
|
1 620,55 |
s DPH |
024/2025
|
|
12.06.2025 |
HACOM - Roman Dolinajec |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Dodávka elektiny-vyúčtovacia faktúra
|
216,69 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
12.06.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Stravné lístky
|
1 360,00 |
s DPH |
031/2025
|
|
19.06.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Revízia detského ihriska v areáli školy SŠI Bytča
|
44,00 |
s DPH |
012/2025
|
|
19.06.2025 |
Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly DI s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Servis dátaprojektorov,servis MFZ HP Color
|
1 186,95 |
s DPH |
011/2025
|
|
19.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 15/2025-VÚ-O
|
Poistenie majetku a zodp.osôb (01.07.2025-01.07.2026)
|
1 309,59 |
s DPH |
|
Z-SŠI_10/2021
|
12.06.2025 |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Repas tonerov KP,výmena DrumUnita v MFZ
|
411,89 |
s DPH |
017/2025
|
|
19.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Objednávka |
017/2025
|
tonery - repas, KP, náhr. diel - MFZ
|
411,89 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
030/2025
|
Materiál na zosilnenie KS - router
|
516,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
09.06.2025 |
|
|
Objednávka |
032/2025
|
UP - Šlabikár podľa Eľkonina
|
321,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Intelligent Solutions s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
23.06.2025 |
