|
|
Objednávka |
006/2025
|
Materiál na práce vo vlastnej réžií
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Železiarstvo Družkovský s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
019/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
14,28 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.
|
06.02.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
020/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod.zo dňa 23.01.2025+dod.
|
06.02.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.
|
10.03.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
07.04.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
06.05.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
016/2025
|
výmena stravných lístkov
|
52,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
010/2025
|
Stravné lístky
|
2 600.00 |
s DPH |
005/2025
|
|
27.01.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
Výmena stravných lístkov z nom.hodnoty 6,50 € na nom. hodnotu 6,80 €
|
52,80 |
s DPH |
016/2025
|
|
25.04.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
028/2025
|
aktualizácia softveru aSc Agenda Komplet 150-199 žiakov ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
003/2025
|
Poplatok za licenciu,softvér balíček ŠTANDART
|
428,04 |
s DPH |
|
Dodatok k LZ SŠI - 14/2023
|
09.01.2025 |
VIS spol.s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Objednávka |
011/2025
|
Servis dátaprojektorov - výmena lampy
|
536,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
005/2025
|
Stravné lístky
|
2 600,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Stravné lístky - fpoho. s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
012/2025
|
revízia detského ihriska v areáli školy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2024 |
Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly DI s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
001/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
47,24 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
09.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
096/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
26.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
009/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
27.01.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
48,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
25.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
