Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	071/2025	Výmena stravných lístkov z nom.hodnoty 6,50 € na nom. hodnotu 6,80 €	52,80	s DPH	016/2025		25.04.2025	fpoho , s.r.o. Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	070/2025	Telekom.poplatky-služby mobil.siete	97,07	s DPH		SŠI_02/2017+dodatky	25.04.2025	Slovak Telekom,a.s.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	28.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	069/2025	Nákup potravín	405,66	s DPH	2025/19		17.04.2025	Pekáreň Na klásku, s r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	22.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	068/2025	Nákup potravín	1 409,60	s DPH	2025/21		17.04.2025	Lunys s r.o. Poprad	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	22.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	067/2025	Nákup potravín	698,76	s DPH	2025/20		17.04.2025	Bartošek, s r.o. Púchov	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	22.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	066/2025	Nákup potravín	988,43	s DPH	2025/32		17.04.2025	Inmedia, s r.o. Zvolen	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	22.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	065/2025	Nákup potravín	162,20	s DPH	2025/33		17.04.2025	Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	22.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	062/2025	Vodné,stočné+voda z povrchového odpadu	842,85	s DPH		Z-SŠI_13/2017	16.04.2025	SEVAK a.s.Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	17.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	061/2025	Nákup potravín	1 453,05	s DPH	2025/31		16.04.2025	Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	17.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	063/2025	Údržba šp.konf.softvéru-ročná uzávierka účt.skladov-vytvorenie archívu	36,90	s DPH	013/2025		16.04.2025	DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	17.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	064/2025	Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra	240,52	s DPH		Z-SŠI_19/2024	16.04.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	17.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	060/2025	Nákup potravín	282,17	s DPH	2025/18		10.04.2025	COOP Jednota Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Bc. Eva Sedliačková	Vedúca ŠJ	11.04.2025	29.04.2025
	Faktúra	051/2025	Dodávka a distribúcia elektriny	489,00	s DPH		Z-SŠI_19/2024	07.04.2025	MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	059/2025	Zmluvný výkon technika PO,ABTS-PZS-1.štvrťrok 2025	120,00	s DPH		Z-SŠI_10/2017+dod.	07.04.2025	Janka Kozáková,JK SERVIS	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	058/2025	Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025	46,50	s DPH		Z-SŠI_03/20217	07.04.2025	Enviro ways s.r.o. Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	057/2025	UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky	49,90	s DPH	008/2025		07.04.2025	COOP Jednota Žilina	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	056/2025	Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.	55,35	s DPH		Z-SŠI_01/2025+dod.	07.04.2025	osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	07.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	055/2025	Prenájom rohoží	46,47	s DPH		Z-SŠI_06/2023 zo dňa 20.03.2023	07.04.2025	Lindstrőm s.r.o. Trnava	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	054/2025	Optický internet ,verejná IP adresa	24,98	s DPH		Z SŠI_05/2021+dod.	07.04.2025	COMP-SHOP s.r.o Bytča	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025
	Faktúra	053/2025	Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV	49,29	s DPH		Z-SŠI_02/2017+dod.	07.04.2025	Slovak Telekom,a.s.	SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča	Zuzana Frolová	Adm.pracovník	08.04.2025	17.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/103