|
|
Objednávka |
038/2025
|
Kancelársky papier A4
|
360,02 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
HACOM - Roman Dolinajec |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
04.07.2025 |
|
|
Objednávka |
037/2025
|
používateľské práva k aktuálnej verzií programu na spracovanie miezd v ob. 07/2025 - 06/ 2026
|
597,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Seyfor Slovakia, a.s. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
036/2025
|
Výpočtová technika All in One Elite Touch s PC
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
035/2025
|
interiérové vybavenie - školský skôl
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/52
|
Potraviny
|
131,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Bartošek, s r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Eva Sedliačková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2025/51
|
Potraviny
|
273,21 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Lunys s r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Eva Sedliačková |
vedúca ŠJ |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
Materiál na práce vo vl. réžií
|
157,81 |
s DPH |
006/2025
|
|
26.06.2025 |
Železiarstvo Družkovský s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
Materiál na zaslanie KS a prístup k internetu
|
516,60 |
s DPH |
030/2025
|
|
26.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
Kancelárske a učebné pomôcky
|
526,00 |
s DPH |
033/2025
|
|
26.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
99,06 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.06.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
Prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
24.06.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Objednávka |
033/2025
|
kancelárske potreby a učebné pomôcky
|
526,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
034/2025
|
vykonanie revízie el. pr. strojov - hrnčiarskych kruhov
|
98,40 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Šrezmont - Vladimír Šúcha |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Služby štandartnej tech.podpory k APV (Z-02/2025 )
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Servis dátaprojektorov,servis MFZ HP Color
|
1 186,95 |
s DPH |
011/2025
|
|
19.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Stravné lístky
|
1 360,00 |
s DPH |
031/2025
|
|
19.06.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Nákup potravín
|
270,87 |
s DPH |
2025/47
|
|
19.06.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
Nákup potravín
|
657,70 |
s DPH |
2025/48
|
|
19.06.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Nákup potravín
|
311,46 |
s DPH |
2025/49
|
|
19.06.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Revízia detského ihriska v areáli školy SŠI Bytča
|
44,00 |
s DPH |
012/2025
|
|
19.06.2025 |
Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly DI s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |