|
|
Faktúra |
008/2025
|
Akreditované vzdelávanie ISZV Arteterapia
|
740,00 |
s DPH |
002/2025
|
|
27.01.2025 |
Občianske poradne SR Zbehy |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
Aktual.ŠKS Edupage a Goverment mod.pre školy do 300 ž.
|
250,00 |
s DPH |
003/2025
|
|
20.01.2025 |
ASC, s.r.o Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 06/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 08/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 10/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 03/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
20.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 05/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra
|
351,10 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
17.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
026/2025
|
Dodávka elektiny-vyúčtovacia faktúra
|
409,58 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
24.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
006/2025
|
Nákup potravín
|
209,54 |
s DPH |
2025/7
|
|
22.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
013/2025
|
Nákup potravín
|
632,16 |
s DPH |
2025/8
|
|
28.01.2025 |
Agfoods SK s.r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
021/2025
|
Nákup potravín
|
620,05 |
s DPH |
2025/9
|
|
11.02.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
022/2025
|
Nákup potravín
|
348,21 |
s DPH |
2025/1
|
|
11.02.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
023/2025
|
Nákup potravín
|
1 028.74 |
s DPH |
2025/4
|
|
11.02.2025 |
Bartošek, s r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
024/2025
|
Nákup potravín
|
1 475.20 |
s DPH |
2025/2
|
|
11.02.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
025/2025
|
Nákup potravín
|
423,35 |
s DPH |
2025/3
|
|
11.02.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
13.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Nákup potravín
|
1 194,60 |
s DPH |
2025/15
|
|
24.02.2025 |
Inmedia, s r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
027/2025
|
Nákup potravín
|
181,16 |
s DPH |
2025/14
|
|
24.02.2025 |
Inmedia, s r.o. |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |