|
|
Objednávka |
001/2025
|
Objednávame si u Vás opravu prestrešenia schodiska pri MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Miroslav Hvorečný |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
048/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
25.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
058/2025
|
Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025
|
46,50 |
s DPH |
|
Z-SŠI_03/20217
|
07.04.2025 |
Enviro ways s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
057/2025
|
UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky
|
49,90 |
s DPH |
008/2025
|
|
07.04.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
056/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
07.04.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
055/2025
|
Prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023 zo dňa 20.03.2023
|
07.04.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
054/2025
|
Optický internet ,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z SŠI_05/2021+dod.
|
07.04.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
053/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
49,29 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
052/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
07.04.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
051/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 10/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
07.04.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 09/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
07.04.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
050/2025
|
Nákup potravín
|
291,25 |
s DPH |
2025/26
|
|
04.04.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
08.04.2025 |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
049/2025
|
Prístrešok na biolog.odpad-vybavenie ŠJ
|
419,29 |
s DPH |
2025/25
|
|
28.03.2025 |
Alza, Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
047/2025
|
Školské pomôcky pre žiaka v HN
|
16,60 |
s DPH |
010/2025
|
|
17.03.2025 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
060/2025
|
Nákup potravín
|
282,17 |
s DPH |
2025/18
|
|
10.04.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
11.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
046/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra
|
351,10 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
17.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
Nákup potravín
|
947,89 |
s DPH |
2025/24
|
|
17.03.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
044/2025
|
Nákup potravín
|
380,83 |
s DPH |
2025/10
|
|
17.03.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Nákup potravín
|
1 402.71 |
s DPH |
2025/12
|
|
17.03.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |