|
|
Objednávka |
001/2025
|
Objednávame si u Vás opravu prestrešenia schodiska pri MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Miroslav Hvorečný |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2025
|
Nákup potravín
|
273,21 |
s DPH |
2025/51
|
|
09.07.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
039/2025
|
školské učebnice
|
652,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
AITEC Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2025
|
Vodné,stočné+voda z povrchového odpadu
|
566,31 |
s DPH |
|
Z-SŠI_13/2017
|
24.07.2025 |
SEVAK a.s.Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ZDF 03/2025
|
Školské učebnice
|
652,19 |
s DPH |
039/2025
|
|
17.07.2025 |
AITEC Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
18.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2025
|
Vodné,stočné+voda z povrchového odpadu
|
305,22 |
s DPH |
|
Z-SŠI_13/2017
|
17.07.2025 |
SEVAK a.s.Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
18.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra
|
201,83 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
17.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
18.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
Nákup papiera
|
360,02 |
s DPH |
038/2025
|
|
09.07.2025 |
HACOM - Roman Dolinajec |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
Prepravné služby autobusom na výlet
|
184,50 |
s DPH |
29/2025
|
|
09.07.2025 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
146/2025
|
Poskytnutie práva použ.akt.verzie prog.vybavenia-mzdy
|
597,29 |
s DPH |
037/2025
|
|
09.07.2025 |
Seyfor Slovakia, a.s. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2025
|
Nákup potravín
|
131,54 |
s DPH |
2025/52
|
|
09.07.2025 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Objednávka |
041/2025
|
farby, rukavice, čistiace potreby
|
314,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Peter Putirka - Farby laky |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
administratívny pracovník |
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
All in one Elite Touch s počítačom-UP
|
1 920,00 |
s DPH |
036/2025
|
|
08.07.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2025
|
Nákup potravín
|
368,46 |
s DPH |
2025/45
|
|
08.07.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Nákup potravín
|
1 701,61 |
s DPH |
2025/46
|
|
08.07.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
Nákup potravín
|
955,20 |
s DPH |
2025/44
|
|
08.07.2025 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
10.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
Nákup potravín
|
270,26 |
s DPH |
2025/50
|
|
07.07.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Nákup potravín
|
439,77 |
s DPH |
2025/43
|
|
07.07.2025 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
08.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Inter.vybavenie-školský stôl
|
1 192,00 |
s DPH |
035/2025
|
|
07.07.2025 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
10.07.2025 |
23.07.2025 |