|
|
Objednávka |
042/2025
|
školské učebnice
|
339,30 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm. pracovník |
|
22.07.2025 |
|
Objednávka |
007/2026
|
Seminár ročného zúčtovania dane
|
79,95 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Vema Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
013/2026
|
Aplikačné a systémové konzultácie II.st
|
43,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Vema Seyfor Slovensko a.s |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
012/2026
|
Oprava automatickej práčky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
Viera Bryndziarová |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
017/2026
|
Školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Anna Ďurajková -Kníhkupectvo Anna |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
016/2026
|
Objednávka na účasť na celoslovenskej odbornej konferencií
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
047/2026
|
Účsť na Celoslovenskej odbornej konferencii Žilina 2026
|
65,00 |
s DPH |
016/2026
|
|
26.03.2026 |
Spoločnosť pre predškolskú výchovu Raková |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
27.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 10/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
09.04.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 11/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
018/2026
|
Materiál na názorné vyučovanie – potraviny, papier na pečenie, čistiaci a hygienický amteriál
|
79,81 |
s DPH |
|
|
01.03.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
30.03.2026 |
|
|
Objednávka |
020/2026
|
Hygienické, čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
878,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026
|
Účasť na webinári: Správa registratúry a archív súvisiace novely zákonov a povinnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na umývanie riadu
|
118,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
006/2026
|
Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov
|
39,98 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
Nezisková organizácia VESNA |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 13/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
11.05.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 14/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
11.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
086/2026
|
Občerstvenie Zákusky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
84,00 |
s DPH |
025/2026
|
|
11.05.2026 |
Gastrotop Bytča s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
090/2026
|
Ceny pre súťažiacich súťaže Gaňova Tarnava
|
496,18 |
s DPH |
022/2026
|
|
12.05.2026 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
019/2026
|
Materiál na názorné vyučovanie – potraviny, papier na pečenie, čistiaci a hygienický amteriál
|
47,35 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
13.04.2026 |
|
|
Objednávka |
023/2026
|
Prepravné služby autobusom pre 20 deti predprimárneho vzdelávania na školský výlet
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Autodoprava Ľubomír Líška s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
17.04.2026 |