Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra PP 10/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 07.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra PP 09/2025-VÚ-O Ober zemného plynu 2 953,00 s DPH Z-SŠI_16/2023 07.04.2025 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra PP 08/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 10.03.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Vedúca ŠJ 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra PP 07/2025-VÚ-O Ober zemného plynu 2 953,00 s DPH Z-SŠI_16/2023 10.03.2025 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra PP 06/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 06.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra PP 05/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 489,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 06.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra PP 04/2025-VÚ-O Ober zemného plynu 2 953,00 s DPH Z-SŠI_16/2023 06.02.2025 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra PP 03/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 489,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 20.01.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 21.01.2025 31.01.2025
Faktúra PP 02/2025-VÚ-O Poplatok za odpad za rok 2025 1 081,08 s DPH 20.01.2025 Mesto Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 21.01.2025 31.01.2025
Faktúra PP 01/2025-VÚ-O Ober zemného plynu 2 953.00 s DPH Z-SŠI_16/2023 09.01.2025 ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 071/2025 Výmena stravných lístkov z nom.hodnoty 6,50 € na nom. hodnotu 6,80 € 52,80 s DPH 016/2025 25.04.2025 fpoho , s.r.o. Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.04.2025 29.04.2025
Faktúra 070/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH SŠI_02/2017+dodatky 25.04.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.04.2025 29.04.2025
Faktúra 069/2025 Nákup potravín 405,66 s DPH 2025/19 17.04.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 22.04.2025 29.04.2025
Faktúra 068/2025 Nákup potravín 1 409,60 s DPH 2025/21 17.04.2025 Lunys s r.o. Poprad SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 22.04.2025 29.04.2025
Faktúra 067/2025 Nákup potravín 698,76 s DPH 2025/20 17.04.2025 Bartošek, s r.o. Púchov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 22.04.2025 29.04.2025
Faktúra 066/2025 Nákup potravín 988,43 s DPH 2025/32 17.04.2025 Inmedia, s r.o. Zvolen SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 22.04.2025 29.04.2025
Faktúra 065/2025 Nákup potravín 162,20 s DPH 2025/33 17.04.2025 Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 22.04.2025 29.04.2025
Faktúra 064/2025 Dodávka a distribúcia elektriny-vyučt.faktúra 240,52 s DPH Z-SŠI_19/2024 16.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 17.04.2025 29.04.2025
Faktúra 063/2025 Údržba šp.konf.softvéru-ročná uzávierka účt.skladov-vytvorenie archívu 36,90 s DPH 013/2025 16.04.2025 DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 17.04.2025 29.04.2025
Faktúra 062/2025 Vodné,stočné+voda z povrchového odpadu 842,85 s DPH Z-SŠI_13/2017 16.04.2025 SEVAK a.s.Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 17.04.2025 29.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/103