Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 019/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 14,28 s DPH Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod. 06.02.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 037/2025 UP-potraviny 16,41 s DPH 007/2025 10.03.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 047/2025 Školské pomôcky pre žiaka v HN 16,60 s DPH 010/2025 17.03.2025 Kníhkupectvo Anna Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 007/2025 Optický internet,prenájom zariadenia,verejná IP adresa 20,39 s DPH Z SŠI_05/2021+dod. 22.01.2025 COMP-SHOP s.r.o Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 23.01.2025 31.01.2025
Faktúra 016/2025 Optický internet,prenájom zariadenia,verejná IP adresa 20,39 s DPH Z SŠI_05/2021+dod. 06.02.2025 COMP-SHOP s.r.o Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 12.02.2025 28.02.2025
Faktúra 018/2025 UP-potraviny 22,39 s DPH 004/2025 06.02.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Objednávka 004/2025 UP - potraviny a spotrebný tovar 22,39 s DPH 10.01.2025 COOP Jednota s.d. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová administratívny pracovník 13.01.2025
Faktúra 054/2025 Optický internet ,verejná IP adresa 24,98 s DPH Z SŠI_05/2021+dod. 07.04.2025 COMP-SHOP s.r.o Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 034/2025 Optický internet ,verejná IP adresa 24,98 s DPH Z SŠI_05/2021+dod. 10.03.2025 COMP-SHOP s.r.o Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra PP 06/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 06.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra PP 08/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 10.03.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Vedúca ŠJ 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra PP 10/2025-VÚ-O Dodávka a distribúcia elektriny 27,00 s DPH Z-SŠI_19/2024 07.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 017/2025 Prenájom rohoží 46,47 s DPH Z-SŠI_06/2023 06.02.2025 Lindstrőm s.r.o. Trnava SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 035/2025 Prenájom rohoží a pranie 46,47 s DPH Z-SŠI_06/2023 10.03.2025 Lindstrőm s.r.o. Trnava SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 055/2025 Prenájom rohoží 46,47 s DPH Z-SŠI_06/2023 zo dňa 20.03.2023 07.04.2025 Lindstrőm s.r.o. Trnava SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 058/2025 Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025 46,50 s DPH Z-SŠI_03/20217 07.04.2025 Enviro ways s.r.o. Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 001/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 47,24 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 09.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 033/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 48,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 10.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 053/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 49,29 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 057/2025 UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky 49,90 s DPH 008/2025 07.04.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/91