|
|
Faktúra |
079/2025
|
Služby VK -Spríst.balíčkaBezKriedy Plus od 12.4.2025-11.4.2026
|
37,93 |
s DPH |
|
Z-SŠI_12/2017+dod.
|
06.05.2025 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Stravné lístky
|
1 360,00 |
s DPH |
031/2025
|
|
19.06.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2025
|
Čistiace potreby,farby
|
314,70 |
s DPH |
041/2025
|
|
04.08.2025 |
Peter Putirka - Farby laky |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
05.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 19/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
08.08.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 18/2025-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 953.00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
08.08.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
Nákup potravín
|
270,87 |
s DPH |
2025/47
|
|
19.06.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
Nákup potravín
|
311,46 |
s DPH |
2025/49
|
|
19.06.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
Repas tonerov KP,výmena DrumUnita v MFZ
|
411,89 |
s DPH |
017/2025
|
|
19.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
Servis dátaprojektorov,servis MFZ HP Color
|
1 186,95 |
s DPH |
011/2025
|
|
19.06.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2025
|
Služby štandartnej tech.podpory k APV (Z-02/2025 )
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
DIVES , príspev.organizácia MV SR Košice |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Revízia detského ihriska v areáli školy SŠI Bytča
|
44,00 |
s DPH |
012/2025
|
|
19.06.2025 |
Slovenská inštitúcia údržby,servisu a kontroly DI s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
Nákup potravín
|
459,83 |
s DPH |
2025/34
|
|
18.06.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2025
|
Nákup potravín
|
35,25 |
s DPH |
2025/53
|
|
05.08.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
06.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
24.07.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
083/2025
|
Osvetlenie,ozvučenie akcie KK súťaže Gaňova Tarnava
|
40,00 |
s DPH |
020/2025
|
|
13.05.2025 |
Miloš Papánek-STAVPAP Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
084/2025
|
Prenájo KD+energie,vodné,stočné-KK súťaže KK G.Tarnava
|
129,27 |
s DPH |
015/2025
|
|
13.05.2025 |
Mesto Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
085/2025
|
Ceny pre súťažiacich -KK súťaže Gaňova Tarnava
|
288,43 |
s DPH |
022/2025
|
|
13.05.2025 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
086/2025
|
Občerstvenie chlebíky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
249,20 |
s DPH |
021/2025
|
|
13.05.2025 |
Jesienka -ZpSaDS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
14.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
087/2025
|
Dodávka elektiny-vyúčtovacia faktúra
|
240,01 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
15.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.05.2025 |
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
088/2025
|
Nákup potravín
|
1 006.74 |
s DPH |
2025/38
|
|
15.05.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
16.05.2025 |
22.05.2025 |