|
|
Faktúra |
188/2025
|
Výmena inter.dverí vo VR
|
450,00 |
s DPH |
044/2025
|
|
25.09.2025 |
SMOLKA ANTON - AS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Zákazková výroba staveb.vložky FAB do brány
|
36,90 |
s DPH |
054/2025
|
|
18.09.2025 |
Jozef Bíro ,s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
100,02 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Stravné lístky
|
1 020,00 |
s DPH |
058/2025
|
|
25.09.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Školské učebnice
|
158,37 |
s DPH |
049/2025
|
|
25.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Záznam z konferencie
|
70,00 |
s DPH |
059/2025
|
|
25.09.2025 |
AUTIS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
školské učebnice -VF
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
AITEC Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
16.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
UP-ŠMŠ nadpríjmy
|
831,28 |
s DPH |
140/2025
|
|
16.12.2025 |
Technik-servis HB s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
16.12.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
Zmluvný výkon služieb technika PO,ABTS-PZS
|
120,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_13/2017
|
16.12.2025 |
Janka Kozáková,JK SERVIS |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Servis a odb.prehliadka schod.plošín a stolič.výťahov
|
811,80 |
s DPH |
|
SZ/25/041
|
16.12.2025 |
ARES spol,s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Tech.podpora soft.licencie špec.konf.softvéru
|
36,90 |
s DPH |
137/2025
|
|
16.12.2025 |
Seyfor Slovakia, a.s. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Alexandra Ševčíková |
Adm.pracovník |
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
OŠ-kvalif.predpoklady pedag.a odbor.zamestnancov v školstve
|
69,00 |
s DPH |
055/2025
|
|
18.09.2025 |
Kantorka, n.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Tech.podpora soft.licencie špec.konf.softvéru
|
30,14 |
s DPH |
057/2025
|
|
25.09.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
26.09.2025 |
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
Oprava konvektomatu v ŠJ
|
153,14 |
s DPH |
053/2025
|
|
18.09.2025 |
Vladimír Reguly IBIS SERVICE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
Hygienické potreby
|
677,05 |
s DPH |
051/2025
|
|
18.09.2025 |
GRAFID, s.r.o |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
Pranie a prenájom rohoží
|
12,67 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
18.09.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
Nákup potravín
|
415,34 |
s DPH |
2025/63
|
|
11.09.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
Nákup potravín
|
231,12 |
s DPH |
2025/61
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
Nákup potravín
|
172,40 |
s DPH |
2025/62
|
|
11.09.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
12.09.2025 |
22.09.2025 |