|
|
Faktúra |
032/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
10.03.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
034/2025
|
Optický internet ,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z SŠI_05/2021+dod.
|
10.03.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
043/2025
|
Nákup potravín
|
1 402.71 |
s DPH |
2025/12
|
|
17.03.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
042/2025
|
Nákup potravín
|
1 246.13 |
s DPH |
2025/11
|
|
17.03.2025 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
041/2025
|
Nákup potravín
|
315,05 |
s DPH |
2025/23
|
|
17.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
040/2025
|
Nákup potravín
|
295,30 |
s DPH |
2025/22
|
|
13.03.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
039/2025
|
Nákup potravín
|
267,67 |
s DPH |
2025/13
|
|
13.03.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
038/2025
|
Nákup potravín
|
422,11 |
s DPH |
2025/17
|
|
11.03.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
12.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037/2025
|
UP-potraviny
|
16,41 |
s DPH |
007/2025
|
|
10.03.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
036/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod.
|
10.03.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
035/2025
|
Prenájom rohoží a pranie
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
10.03.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
033/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
48,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
10.03.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
045/2025
|
Nákup potravín
|
947,89 |
s DPH |
2025/24
|
|
17.03.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Nákup potravín
|
405,66 |
s DPH |
2025/19
|
|
17.04.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
031/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 08/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
10.03.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Vedúca ŠJ |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 07/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
10.03.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
030/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dodatky
|
24.02.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
029/2025
|
Nákup potravín
|
247,58 |
s DPH |
2025/16
|
|
24.02.2025 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
028/2025
|
Nákup potravín
|
1 194.60 |
s DPH |
2025/15
|
|
24.02.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
25.02.2025 |
28.02.2025 |