|
Objednávka |
032/2026
|
Záznam zo školenia Povinnosti orgánov verejnej správy vyplývajúce z novely zákona finančnej kontrole
|
39,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
031/2026
|
Stravné lístky
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2026 |
Stravné lístky – fpoho,s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ZDF-01/2026
|
Ročný prístup www.didakta.sk od 8.6.2026-7.6.2027
|
19,95 |
s DPH |
|
Z-SŠI_10/2023
|
12.05.2026 |
SILCOM Multimedia SK, Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
090/2026
|
Ceny pre súťažiacich súťaže Gaňova Tarnava
|
496,18 |
s DPH |
022/2026
|
|
12.05.2026 |
Kníhkupectvo Anna Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
13.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
086/2026
|
Občerstvenie Zákusky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
84,00 |
s DPH |
025/2026
|
|
11.05.2026 |
Gastrotop Bytča s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 13/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
11.05.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 14/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
11.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
079/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
493,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
11.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
080/2026
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
11.05.2026 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
081/2026
|
Telekom.poplatky-PS+internet
|
48,54 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
11.05.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
082/2026
|
Služby-opt.internet,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z-SŠI_05/2021+dod.
|
11.05.2026 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
083/2026
|
Zabezpečenie výkon.činnosti zod.osoby pri ochrane osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
11.05.2026 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
084/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
47,35 |
s DPH |
019/2026
|
|
11.05.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
085/2026
|
Občerstvenie Bagety na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
104,00 |
s DPH |
029/2026
|
|
11.05.2026 |
Mikulová Gabriela |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
087/2026
|
Osvetlenie ,ozvučenie akcie KK Gaňova Tarnava
|
40,00 |
s DPH |
027/2026
|
|
11.05.2026 |
Miloš Papánek-STAVPAP Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
088/2026
|
Prenájom KD+energie,vodné,stočné KK G.Tarnava
|
140,38 |
s DPH |
028/2026
|
|
11.05.2026 |
Mesto Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
089/2026
|
Potraviny na prípr.občerst.na KK súťažeGaňova.Tarnava
|
135,44 |
s DPH |
030/2026
|
|
11.05.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
12.05.2026 |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
077/2026
|
Nákup potravín
|
213,68 |
s DPH |
2026/23
|
|
06.05.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
Nákup potravín
|
1 241.94 |
s DPH |
2026/21
|
|
06.05.2026 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
074/2026
|
Nákup potravín
|
1 083,20 |
s DPH |
2026/20
|
|
06.05.2026 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.05.2026 |
08.05.2026 |