Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 047/2025 Školské pomôcky pre žiaka v HN 16,60 s DPH 010/2025 17.03.2025 Kníhkupectvo Anna Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 19.03.2025 31.03.2025
Faktúra 059/2025 Zmluvný výkon technika PO,ABTS-PZS-1.štvrťrok 2025 120,00 s DPH Z-SŠI_10/2017+dod. 07.04.2025 Janka Kozáková,JK SERVIS SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 058/2025 Zber biolog.rozlož.kuchyn.odpadu za 1.štvrťrok 2025 46,50 s DPH Z-SŠI_03/20217 07.04.2025 Enviro ways s.r.o. Bytča SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 019/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 14,28 s DPH Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod. 06.02.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 056/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z-SŠI_01/2025+dod. 07.04.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.04.2025 17.04.2025
Faktúra 036/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod. 10.03.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 020/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z SŠI_01/2025+dod.zo dňa 23.01.2025+dod. 06.02.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 057/2025 UP-potraviny,čist.potreby a prostriedky 49,90 s DPH 008/2025 07.04.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 037/2025 UP-potraviny 16,41 s DPH 007/2025 10.03.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 018/2025 UP-potraviny 22,39 s DPH 004/2025 06.02.2025 COOP Jednota Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Objednávka 004/2025 UP - potraviny a spotrebný tovar 22,39 s DPH 10.01.2025 COOP Jednota s.d. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová administratívny pracovník 13.01.2025
Faktúra 009/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 27.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.01.2025 31.01.2025
Faktúra 030/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 24.02.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 25.02.2025 28.02.2025
Faktúra 048/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 25.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 015/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 51,63 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 06.02.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 053/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 49,29 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 001/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 47,24 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 09.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 033/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 48,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 10.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Objednávka 005/2025 Stravné lístky 2 600,00 s DPH 20.01.2025 Stravné lístky - fpoho. s.r.o. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová administratívny pracovník 23.01.2025
Faktúra 010/2025 Stravné lístky 2 600,00 s DPH 005/2025 27.01.2025 fpoho , s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.01.2025 31.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/91