Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 036/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod. 10.03.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 056/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z-SŠI_01/2025+dod. 07.04.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.04.2025 17.04.2025
Faktúra 019/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 14,28 s DPH Z SŠI_01/2025+dod. zo dňa 23.01.2025+dod. 06.02.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 020/2025 Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz. 55,35 s DPH Z SŠI_01/2025+dod.zo dňa 23.01.2025+dod. 06.02.2025 osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 010/2025 Stravné lístky 2 600,00 s DPH 005/2025 27.01.2025 fpoho , s.r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.01.2025 31.01.2025
Faktúra 003/2025 Poplatok za licenciu,softvér balíček ŠTANDART 428,04 s DPH Dodatok k LZ SŠI - 14/2023 09.01.2025 VIS spol.s.r.o. Žilina SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 10.01.2025 31.01.2025
Objednávka 005/2025 Stravné lístky 2 600,00 s DPH 20.01.2025 Stravné lístky - fpoho. s.r.o. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová administratívny pracovník 23.01.2025
Faktúra 015/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 51,63 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 06.02.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 07.02.2025 28.02.2025
Faktúra 033/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 48,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 10.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 11.03.2025 31.03.2025
Faktúra 030/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 24.02.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 25.02.2025 28.02.2025
Faktúra 009/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 27.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 28.01.2025 31.01.2025
Faktúra 048/2025 Telekom.poplatky-služby mobil.siete 97,07 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 25.03.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 26.03.2025 31.03.2025
Faktúra 001/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 47,24 s DPH Z-SŠI_02/2017+dodatky 09.01.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 10.01.2025 31.01.2025
Faktúra 053/2025 Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV 49,29 s DPH Z-SŠI_02/2017+dod. 07.04.2025 Slovak Telekom,a.s. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 08.04.2025 17.04.2025
Faktúra 025/2025 Nákup potravín 423,35 s DPH 2025/3 11.02.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 13.02.2025 28.02.2025
Faktúra 044/2025 Nákup potravín 380,83 s DPH 2025/10 17.03.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Bc. Eva Sedliačková Vedúca ŠJ 19.03.2025 31.03.2025
Objednávka 2025/3 Potraviny 423,35 s DPH 07.01.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Eva Sedliačková vedúca ŠJ 04.02.2025
Objednávka 2025/10 Potraviny 380,83 s DPH 31.01.2025 Pekáreň Na klásku, s r.o. Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Eva Sedliačková vedúca ŠJ 19.03.2025
Faktúra 008/2025 Akreditované vzdelávanie ISZV Arteterapia 740,00 s DPH 002/2025 27.01.2025 Občianske poradne SR Zbehy SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová Adm.pracovník 31.01.2025 31.01.2025
Objednávka 002/2025 Objednávame si u Vás akreditované vzdelávanie ISZV Arteterapia 740,00 s DPH 08.01.2025 Občianske poradne SR Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča Zuzana Frolová administratívny pracovník 13.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/91