|
|
Faktúra |
067/2026
|
Hygienické ,čistiace prostriedky a kancel.potreby
|
878,21 |
s DPH |
020/2026
|
|
20.04.2026 |
LYRECO CE, SE Pezinok |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
066/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny-VF
|
374,59 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
20.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
065/2026
|
Oprava a údržba rozvodov plynu v zmysle revíznej správy
|
112,00 |
s DPH |
004/2026
|
|
20.04.2026 |
Mer Byt,s.r.o. Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
022/2026
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky na umývanie riadu
|
118,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Gastrolux s.r.o. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
021/2026
|
Účasť na webinári: Správa registratúry a archív súvisiace novely zákonov a povinnosti
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
020/2026
|
Hygienické, čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
878,21 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
LYRECO CE, SE |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
053/2026
|
Nákup potravín
|
429,13 |
s DPH |
2026/18
|
|
02.04.2026 |
Agfoods SK s.r.o. Nitra |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
055/2026
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
09.04.2026 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 10/2026-VÚ-O
|
Odber zemného plynu
|
2 049,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
09.04.2026 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
PP 11/2026-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
36,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm. pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
048/2026
|
Nákup potravín
|
1 637,21 |
s DPH |
2026/14
|
|
02.04.2026 |
Lunys s r.o. Poprad |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
049/2026
|
Nákup potravín
|
1 918,83 |
s DPH |
2026/16
|
|
02.04.2026 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
050/2026
|
Nákup potravín
|
2 424,34 |
s DPH |
2026/13
|
|
02.04.2026 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
051/2026
|
Nákup potravín
|
659,11 |
s DPH |
2026/15
|
|
02.04.2026 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
07.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
052/2026
|
Nákup potravín
|
391,49 |
s DPH |
2026/17
|
|
02.04.2026 |
COOP Jednota s.d. |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Darina Grmanová |
Vedúca ŠJ |
02.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
054/2026
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
493,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
09.04.2026 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
056/2026
|
Telekom.poplatky-PS+internet
|
47,42 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
09.04.2026 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
064/2026
|
Poplatok Za pok.služby mVL-odoslanie VL02-03/2026
|
22,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovakia, a.s.Bratislava |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
058/2026
|
Zabezpečenie výkon.činnosti zod.osoby pri ochrane osob.údajov
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
09.04.2026 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
059/2026
|
UP-mater.na názorné vyučovanie
|
79,81 |
s DPH |
018/2026
|
|
09.04.2026 |
COOP Jednota Žilina |
Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Ing. Petra Solenská |
Adm.pracovník |
10.04.2026 |
15.04.2026 |