|
|
Faktúra |
PP 12/2025-VÚ-O
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
27,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
076/2025
|
Prenájom rohoží
|
46,47 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2023
|
06.05.2025 |
Lindstrőm s.r.o. Trnava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
PP 11/2025-VÚ-O
|
Ober zemného plynu
|
2 953.00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_16/2023
|
06.05.2025 |
ELGAS, s.r.o. Považská Bystrica |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
072/2025
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
489,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_19/2024
|
06.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
073/2025
|
Správa a údržba PS
|
570,00 |
s DPH |
|
Z-SŠI_06/2017+dod.
|
06.05.2025 |
HROMEC s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
074/2025
|
Telekom.poplatky-PS,Internet,Mágio TV
|
49,03 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
075/2025
|
Optický internet ,verejná IP adresa
|
24,98 |
s DPH |
|
Z- SŠI_05/2021+dod.
|
06.05.2025 |
COMP-SHOP s.r.o Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
077/2025
|
Zabezp.výkonu čin.zod.osoby.pri ochrane os.údajov dotknutých oôb spracov. u prevádzkovateľau prevádz.
|
55,35 |
s DPH |
|
Z-SŠI_01/2025+dod.
|
06.05.2025 |
osobnyudaj . sk s.r.o. Bratislava-Ružinov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
078/2025
|
UP-potraviny,spotrebný materiál
|
29,77 |
s DPH |
014/2025
|
|
06.05.2025 |
COOP Jednota Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
079/2025
|
Služby VK -Spríst.balíčkaBezKriedy Plus od 12.4.2025-11.4.2026
|
37,93 |
s DPH |
|
Z-SŠI_12/2017+dod.
|
06.05.2025 |
KOMENSKY s.r.o. Košice |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
080/2025
|
Občerstvenie-bagety na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
159,90 |
s DPH |
018/2025
|
|
06.05.2025 |
Gabriela Mikulová , Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
081/2025
|
Občerstvenie-zákusky na KK súťaže Gaňova Tarnava
|
119,20 |
s DPH |
019/2025
|
|
06.05.2025 |
GASTROTOP BYTČA, s.r.o. Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
082/2025
|
UP-kvetináče plastové
|
30,80 |
s DPH |
023/2025
|
|
06.05.2025 |
Helada, s.r.o. Bytča |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
07.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
071/2025
|
Výmena stravných lístkov z nom.hodnoty 6,50 € na nom. hodnotu 6,80 €
|
52,80 |
s DPH |
016/2025
|
|
25.04.2025 |
fpoho , s.r.o. Žilina |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
070/2025
|
Telekom.poplatky-služby mobil.siete
|
97,07 |
s DPH |
|
Z-SŠI_02/2017+dod.
|
25.04.2025 |
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Zuzana Frolová |
Adm.pracovník |
28.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
068/2025
|
Nákup potravín
|
1 409,60 |
s DPH |
2025/21
|
|
17.04.2025 |
Lunys s r.o. Poprad |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025
|
Nákup potravín
|
988,43 |
s DPH |
2025/32
|
|
17.04.2025 |
Inmedia, s r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
067/2025
|
Nákup potravín
|
698,76 |
s DPH |
2025/20
|
|
17.04.2025 |
Bartošek, s r.o. Púchov |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
065/2025
|
Nákup potravín
|
162,20 |
s DPH |
2025/33
|
|
17.04.2025 |
Inmedia, spol.s.r.o. Zvolen |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
069/2025
|
Nákup potravín
|
405,66 |
s DPH |
2025/19
|
|
17.04.2025 |
Pekáreň Na klásku, s r.o. Jablonové |
SŠI , Mičurova 364/1, 014 01 Bytča |
Bc. Eva Sedliačková |
Vedúca ŠJ |
22.04.2025 |
29.04.2025 |
